БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН исполнение бюджета Удомельского городского округа за 2021 год Удомельский городской округ
Уважаемые жители Удомельского городского округа! Представляем Вам «Бюджет для граждан», который является упрощенным и доступным для широкого круга пользователей. Представленная информация позволит Вам ознакомиться с исполнением доходной и расходной частей бюджета Удомельского городского округа за 2021 год.
3 Основные показатели исполнения бюджета Удомельского городского округа за 2021 год, млн руб. Удомельский городской округ
4 Доходы бюджета Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Удомельский городской округ
Доходы бюджета Удомельского городского округа в 2021 году, млн руб. Удомельский городской округ
Наименование дохода 2020 год 2021 год 2022 год Налог на доходы физических лиц 35,1422% 33,0234% 31,9135% Акцизы на нефтепродукты 0,3717% 0,3722% 0,3765% УСН (упрощённая система налогообложения) - 19,62% 20,37% ЕСХН (Единый сельскохозяйственный налог) 100% 100% 100% Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100% 100% 100% Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог) 100 % 100 % 100 % Государственная пошлина, сборы 100 % 100 % 100 % Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 100 % 100 % 100 % Платежи при пользовании природными ресурсами 60 % 60% 60 % Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 100 % 100 % 100 % Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 100 % 100 % 100 % Нормативы распределения доходов в бюджет Удомельского городского округа Удомельский городской округ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ: Удомельский городской округ
Наименование вида дохода Факт 2020 Факт 2021 План 2022 Налог на доходы физических лиц 337 488,6 311 362,7 320 785,4 Налоги на товары (услуги) (Акцизы на топливо) 18 461,3 22 386,7 23 530,4 УСН (действует с 01.01.2022) 14 221,6 16 425,4 ЕНВД (отменен с 01.01.2022) 15 265,2 5168,3 122,0 Единый сельскохозяйственный налог 77,1 227,0 309,0 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 691,3 6 255,5 6 167,0 Налог на имущество физических лиц 9 393,7 9 243,6 9 949,0 Земельный налог 48 011,3 33 506,8 32 428,0 Государственная пошлина 3 975,3 4 697,9 4 031,0 Задолженность по отмененным налогам 2,1 0,5 0,0 ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 435 365,9 407 070,6 413 747,2 Удомельский городской округ Налоговые доходы бюджета Удомельского городского округа, тыс.рублей
Наименование показателей Факт 2020 год Факт 2021 год План 2022 год 1 2 3 4 ст. 61.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации 15% 15% 15% Приложение 21-23 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» 20,1422% 18,0234% 16,9135% Итого норматив от НДФЛ с территории городского округа 35,1422% 33,0234% 31,9135% Контингент НДФЛ с территории городского округа 960 351,4 936 660,0 1 002 687,0 ИТОГО с основного контингента 337 488,6 309 317,0 319 992,5 Приложение 18-20 проекта Закона Тверской области «Об областном бюджете Тверской области на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов» - 13% 13% Контингент НДФЛ свыше 5,0 млн. руб. с территории городского округа - 15 736,2 6 098,9 ИТОГО с контингента свыше 5,0 млн. руб. - 2 045,7 792,9 ВСЕГО 337 488,6 311 362,7 320 785,4 Удомельский городской округ Формирование налога на доходы физических лиц в бюджете Удомельского городского округа, тыс.рублей
Наименование План по решению УГД (тыс. руб.) Факт. исполнения (тыс. руб.) % 1 2 3 4 Налог на доходы физических лиц 327 707,0 311 362,7 95 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьей 227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 314 482,0 307 101,1 98 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового Кодекса Российской Федерации 892,0 393,9 44 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации 11 722,0 1 822,0 16 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 611,0 2 045,7 335 Удомельский городской округ
Наименование План по решению УГД (тыс. руб.) Факт. исполнения (тыс. руб.) % Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 21 964,4 22 386,7 102 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 10 085,2 10 335,0 102 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 57,5 72,7 126 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 13 266,6 13 741,4 104 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -1 444,9 -1 762,4 Удомельский городской округ
Удомельский городской округ Наименование План по решению УГД (тыс. руб.) Факт исполнения (тыс. руб.) % Налоги на имущество 37 159,0 42 750,4 115 Налог на имущество физических лиц 9 988,0 9 243,6 93 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 9 988,0 9 243,6 93 Земельный налог 27 171,0 33 506,8 123 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 20 567,0 25 013,7 122 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 6 604,0 8 493,1 129
15 Удомельский городской округ Удельный вес в структуре налоговых доходов в 2021 году (факт)
16 Наименование вида дохода План (первонач.) План (уточнен.) Факт % исполнения отклонение (+/-) Налог на доходы физических лиц 327 707,0 327 707,0 311 362,7 95 -16 344,3 Акцизы 18 806,0 21 964,4 22 386,7 102 422,3 Налоги на совокупный доход 21 467,4 21 467,4 25 872,4 121 4 405,0 Налог на имущество физических лиц 37 159,0 37 159,0 42 750,4 115 5 591,4 Государственная пошлина 4 086,0 4 086,0 4 697,9 115 611,9 Задолженность по отмененным налогам 16,0 16,0 0,5 3,1 -15,5 Итого налоговых доходов 409 271,4 412 399,8 407 070,6 98,7 -5 329,2 Удомельский городской округ
Статистика поступлений налоговых доходов тыс. руб. 2021 ) 2019 2020 2022 (план) Удомельский городской округ
ненало г о вые д о х о ды Удомельский городской округ
Наименование вида неналогового дохода План 2021 год Факт 2021 год % исполнения Доходы от использования имущества 14 913,4 15 610,6 104,7 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 828,4 819,0 98,9 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 294,3 2 262,9 98,6 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 126,2 2 314,4 205,5 Штрафы 457,4 3 228,5 Св.100 Прочие неналоговые платежи ( в т.ч. ППМИ, ПОГИ) 5 321,7 4 897,3 92,0 Итого неналоговых доходов 24 941,4 29 132,7 116,8 Удомельский городской округ Неналоговые доходы бюджета Удомельского городского округа, тыс.рублей
2021 2019 2020 2022 (план) Удомельский городской округ Статистика поступлений неналоговых доходов бюджета Удомельского городского округа, тыс. руб.
21 Безвозмездные поступления Межбюджетные трансферты (МБТ) Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования) Дотации Субсидии Субвенции Иные МБТ Удомельский городской округ
22 Удомельский городской округ
Структура безвозмездных поступлений в бюджет Удомельского городского округа за 2021 год, тыс.рублей Удомельский городской округ
Сумма (тыс. руб.) Из Федерального бюджета РФ 82 692,3 Из областного бюджета Тверской области 536 199,8 Безвозмездные поступления от Филиала АО «Концерн РОСЭНЕРГОАТОМ» «КАЭС», «КАТЭ» 71 650,9 Безвозмездные поступления от физических лиц (средства граждан ) 115,2 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет - 2 332,5 ИТОГО 688 325,7 Безвозмездные поступления в 2021 году составили: Удомельский городской округ
2021 2019 2020 2022 (план) Удомельский городской округ Статистика поступлений безвозмездных поступлений тыс. руб.
Расходное обязательство – обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета. 26 Расходы бюджета Удомельский городской округ
27 Удомельский городской округ
28 Наименование мероприятия Разд/ подр Утверждено решением сессии Сводная бюджетная роспись Отклонение Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 577,6 2 885,8 +1 308,2 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 44 350,5 45 275,2 +924,7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора 0106 10 640,3 10 713,4 +73,1 Итого: 1 189 214,5 1 191 520,5 2 306,0 Удомельский городской округ
29 Удомельский городской округ
№ пп Наименование Муниципальной программы Утверждено решением о бюджете Исполнение МП исполнено, % Фактическое исполнение за 2021 (тыс. руб.) Кассовое исполнение за 2021(тыс. руб.) гр4/гр3 гр5/гр3 1 2 3 4 5 6 7 1 Муниципальная программа «Развитие образования Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 611 454,8 599 429,6 599 408,6 98,0 98,0 2 Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 87 900,6 87 618,0 87 427,5 99,7 99,5 3 Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 16 818,6 16 733,7 14 173,3 99,5 84,3 4 Муниципальная программа «Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 22 948,8 22 943,3 22 608,1 100,0 98,5 5 Муниципальная программа «Управление жилищным фондом Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 6 692,8 6 508,4 6 600,6 97,2 98,6 6 Муниципальная программа «Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 376,0 376,0 376,0 100,0 100,0 7 Муниципальная программа «Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 44 877,1 44 375,1 43 453,8 98,9 96,8 8 Муниципальная программа «Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 440,0 440,0 440,0 100,0 100,0 9 Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 150 362,2 145 227,3 143 717,2 96,6 95,6 Удомельский городской округ
№ пп Наименование Муниципальной программы Утверждено решением о бюджете Фактическое исполнение за 2021 (тыс. руб.) Кассовое исполнение за 2021(тыс. руб.) гр4/гр3 гр5/гр3 1 2 3 4 5 6 7 10 Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 87,4 87,4 87,4 100,0 100,0 11 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 1644,4 1697,2 1565,2 103,2 95,2 12 Муниципальная программа «Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 67121,2 65416,9 62153,2 97,5 92,6 13 Муниципальная программа «Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 30590,2 22683,5 22678,1 74,2 74,1 14 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2018-2022 годы» 28927,4 19235,6 19091,2 66,5 66,0 16 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа на 2019-2023 годы» 7286,6 7215,5 7184,8 99,0 98,6 В С Е Г О: 1 077 528,1 1 039 987,6 1 030 965,0 96,5 95,7 Удомельский городской округ
32 Удомельский городской округ
33 Наименование/ в тыс. руб. Средства ОБ/ФБ Средства бюджета округа Средства юрид. и физ. лиц Всего Организация транспортного обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах перевозок, включенных в перечень маршрутов перевозок 17 925,3 4 080,7 22 006,0 Ремонт автомобильной дороги ул.Курчатова * размещено в закупках на 2 года 42 556,5 10 909,3 53 465,8 Ремонт автомобильной дороги возле УСОШ4 3 694,7 923,7 4 618,4 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 4 781,6 2 936,5 7 718,1 Обеспечение безопасности дорожного движения 3 322,6 830,6 4 153,2 ППМИ Капитальн. ремонт кровли здания ДК д. Порожки 510,4 406,6 102,9 1 019,9 ППМИ Благоустройство дворовой территории ул. Александрова, д.8 1 384,1 1 080,2 307,8 2 772,1 ППМИ Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, д. Казикино 133,4 91,0 26,1 250,5 ППМИ Монтаж уличного освещения на существующих опорах в Тверской области, д. Городище 55,2 60,1 13,9 129,2 ППМИ Устройство контейнерных площадок в Тверской области, д. Ряд 120,0 70,0 29,4 219,4 ППМИ Устройство контейнерных площадок. Мстинском территориальном отделе 84,6 61,0 19,0 164,6 ППМИ Ремонт пешеходных тротуаров и дороги на дворовой территории МКД улица Попова, д.20 933,8 885,8 208,2 2 027,8 Удомельский городской округ
34 Наименование/ в тыс. руб. Средства ОБ/ФБ Средства бюджета округа Средства юрид. И физ. лиц Всего ППМИ Ремонт пешеходных тротуаров и дороги, устройство парковочных мест на дворовой территории МКД ул. Венецианова, д.5 664,0 580,8 222,6 1 467,4 Устройство парковочных мест на дворовой территории МКД улица Венецианова, д.7 534,3 402,1 117,9 1 054,3 Капитальный ремонт асфальтового покрытия дороги на дворовой территории МКД ул. Левитана, д.11 1 147,5 754,0 394,3 2 295,8 Капитальный ремонт дороги и пешеходных дорожек на дворовой территории ул. Энтузиастов, д.26 681,7 648,3 162,0 1492,0 Капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов (капитальный ремонт здания и электроснабжения котельной д.Ивановское ) 1 581,6 395,4 1 977,0 Капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов (капитальный ремонт системы теплоснабжения д.Дерягино ) 2 405,9 601,5 3007,4 Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 11 258,2 717,2 111,2 12 086,6 Приобретение жилых помещений для малоимущих, многодетных семей 2 506,7 626,6 3 133,3 Предоставление субсидии на возмещение расходов, связанных с изданием газеты 884,4 300,0 1 184,4 Организация отдыха в каникулярное время 1 540,8 1188,3 2 729,1
35 Наименование/ в тыс. руб. Средства ОБ/ФБ Средства бюджета округа Средства юрид. И физ. лиц Всего Финансовое обеспечение подвоза учащихся и воспитанников общеобразовательных, дошкольных образовательных учреждений 14207,8 4827,3 19035,1 Финансовое обеспечение питания обучающихся начальных классов 13050,6 1450,0 14500,6 Капитальный ремонт кровли УСОШ №1 6139,8 682,2 6822,0 Капитальный ремонт кровли и фасада здания УНОШ «Садко» 13709,3 1523,3 15232,6 Замена оконных блоков МБОУ УСОШ №4 794,4 198,8 993,2 Замена оконных блоков МБДОУ детский сад «Буратино» 567,9 142,2 710,1 Замена оконных блоков МБДОУ детский сад «Малыш» 732,8 183,4 916,2 Замена оконных блоков МБДОУ детский сад «Дюймовочка» 709,9 177,8 887,7 Организация проведения комплексных кадастровых работ 6093,8 428,9 6522,7 Участие в социально-значимых проектах 183,4 20,4 203,8 Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры 100,0 1,0 101,0 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 1483,2 30,0 1513,2 Предоставление субсидии на укрепление.материальной базы издания газеты 85,0 10,0 95,0 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения 11241,2 2810,3 14051,5 Итого: 167806,4 41035,3 1715,3 210557,0
36 Наименование мероприятия Касс. расход Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив, софинансирование с областным бюджетом 5 032,2 Расходы на реализацию программ по поддержке гражданских инициатив 28 234,2 Ремонт (капитальный ремонт) тротуаров на территории г. Удомля 1 309,0 Ремонт автомобильных дорог на территории г. Удомля 8 664,2 Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (софинансирование с областным бюджетом) 2 936,5 Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования (софинансирование с областным бюджетом) 1 193,8 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 1 561,9 Содержание объектов инженерной инфраструктуры (тепло, водоснабжения, водоотведение), расположенных на территории Удомельского городского округа 350,0 Удомельский городской округ
37 Наименование мероприятия Касс. расход Капитальный ремонт теплоэнергетических комплексов, софинансирование с областным бюджетом ( 395,4 тыс. руб. капитальный ремонт здания и электроснабжения котельной д. Ивановское; 601,5 тыс. руб. капитальный ремонт системы теплоснабжения д. Дерягино ) 996,9 Строительство объектов водоснабжения и водоотведения ( Работы по строительству системы водоотведения северной части г. Удомля (ул. Володарского, К. Маркса, Октябрьская ) 17 158,4 Содержание и благоустройство видовых и памятных мест города Удомля (работы по оформлению росписи фасада ул. Энтузиастов д.12) 1 757,0 Реализация проекта «Праздник нашего двора» пр. Энергетиков д.12 1 077,6 Обустройство и ремонт контейнерных площадок 1 928,7 Благоустройство парковой зоны ул. Венецианова (устройство тротуаров из брусчатки, освещения, водоотведения, установка 2х урн, реконструкция смотровых колодцев) 3 200,0 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий города Удомля (сквер бульвар по пр. Энергетиков) 3 619,2 Реализация мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (софинансирование с областным, федеральным бюджетом) ( 326,7 тыс. руб. ремонт дворовой территории ул. Космонавтов д.11; 317,7 тыс. руб. сквер бульвар по пр. Энергетиков 644,4 Итого: 79 664,0
38 Расходы бюджетов по основным функциям государства Национальная экономика раздел/04 Обслуживание муниципального долга р/13 Жилищно-коммунальное хозяйство раздел/05 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность разд/03 Общегосударственные вопросы раздел/01 Охрана окружающей среды раздел/06 Национальная оборона раздел/02 Культура, кинематография раздел/08 Образование раздел/07 Социальная политика раздел/10 Здравоохранение раздел/09 Средства массовой информации раздел/12 Межбюджетные трансферты общего характера (дотации) раздел/14 Физическая культура и спорт раздел/11
Удомельский городской округ
1 2 3 4 5 подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 0304 Органы юстиции 1 124,4 1 124,4 100,0 0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 6 550,1 6 351,3 97,0 0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 109,7 109,7 100,0 ИТОГО 7 784,2 7 585,4 97,4 Удомельский городской округ
подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 0401 Общеэкономические вопросы 486,8 486,6 100,0 0405 Сельское хозяйство и рыболовство 324,2 324,2 100,0 0408 Транспорт 23891,5 23152,3 96,9 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 155518,5 149108,9 95,9 0412 Другие вопросы в области национальной экономики 8571,7 8521,7 99,4 ИТОГО 188792,7 181593,7 96,2
42 Муниципальный дорожный фонд в 2021 году ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА 149,1 млн руб.: РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА всего – 149,1 млн руб. 73,2 млн руб. – текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, мостов, тротуаров 46,6 млн руб. - содержание улично-дорожной сети, в том числе дороги 3 класса 12,2 млн рублей 0,2 млн руб. разработка ПСД 22,4 млн руб. - доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 27,0 млн руб. – прочие налоговые и неналоговые доходы бюджета УГО 70,6 млн руб. - Субвенция и субсидии из ОБ 29,1 млн руб. – безвозмездные поступления (в т.ч. КАЭС 33,04 млн руб.) 29,1 млн руб. ремонт дворовой территории Удомельский городской округ
1 2 3 4 5 подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 0501 Жилищное хозяйство 9 720,3 6 600,6 67,9 0502 Коммунальное хозяйство 48 865,8 48 545,3 99,3 0503 Благоустройство 83 327,3 70 943,9 85,1 ИТОГО 141 913,4 126 089,8 88,8
45 Основные направления расходов в области образования Удомельский городской округ
подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 0701 Дошкольное образование 145 365,5 145 365,2 100,0 0702 Общее образование 400 082,6 392 477,0 98,1 0703 Дополнительное образование детей 57 546,7 57 393,7 99,7 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 86,3 86,3 100,0 0707 Молодежная политика 10 949,8 9 913,8 90,5 0709 Другие вопросы в области образования 8319,3 8 287,8 99,6 ИТОГО 622 350,2 613 523,8 98,6
подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) 0801 Культура 60 321,5 60 144,8 0804 Другие вопросы в области культуры 3 386,8 3255,0 Итого 63 708,3 63 399,8
Расходы план 60,1 /факт 59,3 млн рублей направлены на: 40,1 млн руб., в т.ч. из ОБ 10,3 млн руб. МБУК «Удомельская клубная система» -19 сельских филиалов МКУК «Удомельская централизованная библиотечная система» 14,4 млн руб., в т.ч. из ОБ 4,0 млн руб. -городская библиотека; -детская библиотека; - филиалы на селе -15 Организацию досуга и обеспечение жителей округа услугами организаций культуры Организацию библиотечного обслуживания населения Другие вопросы в области культуры 2,9 млн руб. содержание Управление культуры, спорта и молодежной политики сохранение объектов культурного наследия изготовление туристско-информационных материалов об Удомельском городском округе
подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 1001 Пенсионное обеспечение 2 759,7 2 677,8 97,0 1003 Социальное обеспечение населения 3 012,9 2 739,2 90,9 1004 Охрана семьи и детства 38 397,9 27 233,5 70,9 Итого 44 170,5 32 650,5 73,9
Название количество Проведено спортивно-массовых мероприятий 23 Профинансировано выездных мероприятий 7 7 7 2 1 2 3 4 5 подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 1102 Физическая культура и спорт 918,7 907,0 98,7 Итого 918,7 907,0 98,7
подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 1204 Средства массовой информации 3561,9 3512,1 98,6 Итого 3561,9 3512,1 98,6
подраздел наименование 2021/план (тыс. руб.) 2021/факт (тыс. руб.) % исполнения 1301 Обслуживание государственного и муниципального долга 7,0 7,0 100,0 Итого 7,0 7,0 100,0
Удомельский городской окр уг Спасибо за внимание 54
